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兰州市健康教育所2016年度部门决算公开的说明
时间:2017-09-15 13:46:12  来源:  作者:

   兰州市健康教育所

2016年度部门决算公开的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【201436号)和《兰州市财政局关于做好2016年度市级部门决算公开工作的通知》的相关精神,现将兰州市兰州市健康教育所2016年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

  一、兰州市健康教育所概况

1、部门职能

我所成立于1990年,当初是以市防疫站宣教科为班底组建而成,主要工作任务和职责是贯彻党和国家健康教育工作路线、方针、政策;组织指导全市健康教育工作,会同有关部门建立社会健康宣传教育网络;开展健康宣传教育、增强全民卫生意识,提高人民自我保健能力;编辑健康教育的有关资料,收集反馈健康教育信息、总结推广健康教育的先进经验,做好健康教育队伍的培训。随着健康教育事业的不断发展新增职能有:承担城市卫生检查项目及指标的20分(其中包括:建立健康教育网络;指导社区健康教育;指导学校健康教育;指导医院健康教育;指导行业健康教育;指导大众传媒健康教育;开展控烟健康教育); 承担突发公共卫生事件中的健康教育;承担发生自然灾害时的健康教育工作。

2、人员情况及增减变动原因

编制人数:16人,在职人员14人,其中:中级职称9人,初级职称2人,管理人员2人,工勤人员1人。编制人数无变化,实有人数年内退休1人。退休人员4人,比去年增加1人。

二、2016年度部门决算及相关支出说明  

(一)部门决算情况

1、预算执行情况:2016年的预算安排收入150.38万元,其中:基本支出112.38万元,项目支出预算是38万元。2016年的预算安排支出150.38万元,其中:基本支出112.38万元,项目支出预算是38万元。2016年实际全年收入232.07万元,其中财政拨款收入232.07万元。全年实际支出231.07万元,其中基本支出195.64万元,占总支出的84.67%,项目支出35.43万元,占总支出的15.33%。预算收入执行率是154.32%,预算支出执行率是153.66%

2、财政补助收支与上年决算数对比:上年收入:201.23万元(基本收入164.26,项目收入36.97万元),本年度收入:232.07万元(基本收入196.64,项目收入35.43万元),比上年度增加了30.84了万元,增加的原因是:补发了2015-2016年薪级工资和奖金。本年支出:231.07万元(基本支出164.26项目支出25.31万元),上年度支出:199.47万元(基本支出140.43项目支出36.33万元),比上年度增加了31.6万元,增加的原因是:补发了2015-2016年薪级工资和奖金。上年结余结转中央转移支付项目资金1.75万元,其中:健康素养项目结余结转资金0.65万元,今年中央转移支付资金结余结转1.8万元,其中:健康素养项目结余结转1万元,公共卫生项目考核资金结余结转0.8万元,项目要求2017年底完成。

3、财政拨款支出与年初预算数作对比:2016年部门预算是150.38万元,实际支出是231.07万元,差异率是53.66%,其中:基本支出部门预算是:112.38万元,实际支出是:195.64万元,差异率是:74.09%,差异的原因是:实际支出中包括了绩效目标奖、和科学发展奖、综治维稳奖、今日变革进步奖。项目支出的部门预算是:38万元,实际支出是:35.43万元万元,差异率是:-6.76%.差异的原因是:由于《健康生活》和《健康之道》印刷费比元预算节约了6.12万元。

(二)“三公”经费支出

今年三公经费预算是1.93万元,实际支出是:1.59万元。其中:其中公务用车运行费是1.53万元,公务接待是:0.06万元;去年的三公经费支出是1.55万元。其中:公务用车运行费是1.55万元,公务招待费是0万元,实际支出比去年增加了0.06万元,比预算减少了0.34万元 。实际支出比预算减少的原因是:业务招待费用减少了0.07万元,公务用车运行费比预算减少了0.27万元。实际支出比去年增加了0.04万元增加的原因是:公务用车运行费和去年基本持平,公务接待费比去年增加了0.06万元,增加的原因是今年招待了石嘴山市健康教育所来我所进行业务交流学习一行5人。

(三)政府采购支出

 2016 年度政府采购支出总额31.63万元,其中:政府采购货物支出1.97万元、政府采购服务支出31.63万元。授予中小企业合同金额14.83万元,占政府采购支出总额的46.89%,其中:授予小微企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的9.39%

(四)绩效管理工作开展情况

根据兰州市财政局预算绩效管理规定,我所没有100万元以上的项目,所以没有开展绩效管理工作。

三、国有资产占用情况

截至20161231日,我所只有一般公务用车车辆1辆,没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

  (二)医疗卫生与计划生育支出:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)培训支出:主要用于单位职工培训方面的支出。(四):其他专业公共卫生支出:主要用于除疾病控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救护机构、采供血机构等以外的其他卫生卫生机构的支出支出。

(五)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

  (六)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,保障全市健康教育工作的需要。

   附:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收支决算表

                                                     兰州市健康教育所

2017911

 

 
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